风险评估报告
本文件规定了本公司设计开发和生产的Z71-SMAJ/SMAJ-128型微波电缆组件策划阶段存在的风险进行分析、评价和控制以及交付后信息的评价,确保产品的所有风险均处于可接受的水平。适用于本公司设计和开发的Z71-SMAJ/SMAJ-128型微波电缆组件在产品策划阶段的风险管理活动的控制。
职责和权限的分配,总经理,提供风险管理所需的资源;批准风险管理计划;批准风险管理报告。技术副总经理,全面负责产品技术及质量有关风险管理;参与风险分析和评价。人事行政部,负责对参与风险管理人员的资格认可;生产部,提供生产过程与风险有关的相关信息;在生产过程中采取风险控制措施,降低或消除风险;参与风险分析和评价。技术部编制风险管理计划;负责风险分析和评价;对风险控制措施的结果进行验证;负责不合格品的评审;组织实施风险管理活动。市场部,参与对售出产品的质量跟踪,并反馈相关信息;参与风险分析和评价。
策划阶段风险
序号 |
风险描述 |
风险等级划分 |
风险预防 |
负责人 |
1 |
鉴定试验不充分 |
1 |
参照相应标准完成鉴定试验大纲,并到第三方检测机构做相应试验 |
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2 |
进度未按相应计划节点完成 |
2 |
加强各节点进度控制 |
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策划阶段风险评估
风险一(鉴定试验不充分)
该产品类型属于电缆组件,属于公司常规产品类型,故试验大纲完全按照GJB1215A相应试验条款编制,故不会存在鉴定试验不充分。
风险二(进度未按相应计划节点完成)
会出现进度延缓。
综上所述:该项目会出现进度未按相应计划节点完成等风险。
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